Оптимизация налогообложения
от 1700 руб.
>10 лет
>1000
Стоимость Оптимизация налогообложения
| Наименование услуги | Цена / Руб. |
| Налоговое планирование юр. лица | от 49 900 руб. |
| Оптимизации налогообложения для бизнеса | от 49 900 руб. |
| Жалоба в налоговую инспекцию | от 9 900 руб. |
| Возражения на акт налоговой инспекции | от 49 900 руб. |
| Ответ на требование налогового органа | от 9 900 руб. |
| Консультация по налогам | от 4 900 руб. |
| Пакет должной осмотрительности | от 49 900 руб. |
| Пакет безопасности сделок | от 24 900 руб. |
| Международное налоговое планирование | от 99 900 руб. |
| Сопровождение похода в налоговую инспекцию | от 14 900 руб. |
| Сопровождение налоговой проверки | от 99 900 руб. |
| Расчет налоговой нагрузки | от 14 900 руб. |
| Дробление бизнеса | от 14 900 руб. |
| Проведение налоговой экспертизы | от 49 900 руб. |
Оптимизация налогообложения – это профессиональная услуга по снижению фискальной нагрузки, благодаря чему увеличивается рентабельность предприятия. Облегчение налогового бремени происходит в рамках правового поля, что исключает штрафы и другие санкции со стороны ФНС, но для этого исполнители должны в совершенстве знать законы и правоприменительную практику. Специалистами высочайшего уровня располагает компания «ТОЧКА БУХУЧЕТА», которая предлагает клиентам комплексную услугу по снижению налогового бремени.
Как обеспечивается оптимизация налогообложения
Минимизировать фискальную нагрузку на законных основаниях можно несколькими способами:
- Пролонгация платежей – управление дебиторской и кредиторской задолженностью способствует минимизации налоговой нагрузки.
- Разработка схемы учета предприятия – благодаря льготам и лазейкам в законодательстве можно воспользоваться налоговыми каникулами или льготной системой налогообложения.
- Смена юрисдикции – оптимизация налогообложения может быть обеспечена за счет перерегистрации компании в оффшорной зоне (в России уже действуют несколько территорий с льготным налогообложением).
- Структурирование компании – речь идет о разделении большой фирмы на несколько узкопрофильных компаний (строительная организация может быть разделена на компании по проектированию, отделке и обслуживанию).
- Изменение взаимоотношений субъекта налогообложения – подразумевается корректировка условий договора, характера взаимоотношений с клиентами и контрагентами.
Задачу также можно решить за счет изменения системы налогообложения, но категорически запрещено скрывать доходы или использовать фирмы-однодневки, это запрещено законом.
Для выбора оптимального способа оптимизации налогообложения производится всестороннее изучение деятельности компании: анализируется документооборот и учет на предприятия, после чего формируется план мероприятий для снижения фискальной нагрузки. Он проходит проверку на практике и дополняется новыми мерами для достижения максимального эффекта.
Предлагаем оптимизацию налогов для ИП и ООО, независимо от формы собственности. Клиенты компании «ТОЧКА БУХУЧЕТА» ничем не рискуют, так как коммуникации с представителями ФНС мы берем на себя. Такой подход полностью исключает претензии со стороны фискальных органов.
Стоимость услуги
Клиентам нашей компании услуги по оптимизации налогов помогут выйти на новый уровень развития: у них появятся свободные средства для расширения и модернизации производства, привлечения новых сотрудников. Переплачивать за такую возможность не придется, у нас вы можете получить консультацию юриста в Московской области на самых выгодных условиях. Стоимость услуги определяется индивидуально, в зависимости от размеров и сферы деятельности компании. Цена услуги фиксируется документально и не меняется во время выполнения работ.
Наши клиенты не сталкиваются с дополнительными расходами, поскольку в цену услуги по оптимизации налогов включено все необходимое:
- изучение правового обеспечения;
- идентификация рисков и калькуляция их стоимости;
- анализ ведения бухучета;
- выработка предложений и рекомендаций для оптимизации налогов для ИП и ООО;
- утверждение и реализация мер для снижения налогового бремени.
Компания «ТОЧКА БУХУЧЕТА» практикует индивидуальный подход к каждому клиенту, благодаря чему они могут минимизировать затраты на услуги по оптимизации налогов и рассчитывать на помощь при возникновении конфликтных ситуаций с представителями ФНС.
Получите консультацию по оптимизации налогообложения и вы. Для этого оформите заявку на комплексную услугу, а все остальное выполнят наши сотрудники.
Отзывы наших клиентов
Генеральный Директор «Лавка Жизни»
Получил замечательный опыт работы с компанией «ТОЧКА БУХУЧЕТА» по регистрации ООО. Специалисты оперативно и профессионально подготовили все нужные документы, а их поддержка оказалась неоценимой на протяжении всего процесса оформления. Стоимость услуги полностью оправдывает качество предоставляемых услуг.
ИП ЛЕБЕДЕВ
Сотрудничество с компанией «ТОЧКА БУХУЧЕТА» позволило мне сэкономить значительное количество времени и ресурсов. Для меня «ТОЧКА БУХУЧЕТА» – это: 1. Настоящие профессионалы, которые выполняют работу в строго установленные сроки; 2. Надежный партнер с разумными ценами, на которого можно рассчитывать в любых рабочих ситуациях; 3. Эксперты, которые точно понимают мои потребности и знают, как их реализовать с минимальными затратами.
ИП Афанасий
Обратились в компанию для ведения бухгалтерского учета нашего ИП, и остались очень довольны! Профессиональный подход, грамотное обслуживание и своевременная отчетность. Специалисты всегда готовы ответить на вопросы и предложить оптимальные решения. Рекомендуем всем, кто ищет надежного партнера в бухгалтерии!.
ООО «РТТП»
Хочу выразить благодарность сотрудникам компании «ТОЧКА БУХУЧЕТА» за профессиональную помощь в ведении бухгалтерского учета для ООО. С момента регистрации мне оказали всестороннюю поддержку, объяснили сроки подготовки и сдачи отчетов, что значительно упростило процесс. Команда всегда на связи, готова ответить на любые вопросы. Рекомендую всем, кто ищет надежного партнера в бухгалтерии!
Наши преимущества
Комплексное обслуживание
Услуги «под ключ» — от полного бухгалтерского аудита до выбора оптимальной схемы налогообложения.
Гибкая ценовая политика
Предпринимателю не приходится переплачивать за высокое качество, он платит только за те услуги, в которых нуждается.
Профессиональная ответственность
Эта норма закреплена в договоре, клиенты могут быть уверены, что персональная информация не попадет третьим лицам.
Высокий уровень сервиса
Обратиться за помощью к нашим специалистам можно посредством различных каналов связи в удобное для клиента время.
Часто задаваемые вопросы
В каких ситуациях доначисление налогов признается правомерным?
поддержав требования регионального управления ФНС и отменив вердикт апелляционной инстанции в пользу строительной фирмы. Согласно судебному вердикту, компании выдали требование перечислить в госбюджет более 240 млн. рублей в виде недоимки по НДС и соответствующих штрафных санкций.
Проведенные налоговые проверки показали, что компания заявила значительные суммы НДС к вычету по операциям с поставщиками, которые, не вели реальной деятельности и являлись так называемыми «техническими» организациями.
Первое решение изначально суда поддержало позицию налоговых органов. Но после поданной компанией апелляции дело пересмотрели и решения инспекции в отношении ряда поставщиков признали незаконными. Как результат – налоговые доначисления в 67 млн. рублей были отменены.
В дальнейшем кассационная инстанция заново изучила материалы дела и установила, что представленные доказательства суд пересмотрел ошибочно. В своем постановлении суд указал на признаки, явно подтверждающие фиктивность операций между компанией и работающими с ней субподрядчиками:
- Отсутствие реальной деятельности – у поставщиков не было необходимого оборудования, складских помещений, офисов, лицензий и разрешений СРО.
- Фиктивные сотрудники – лица, числившиеся в штате этих компаний, на допросах утверждали, что они никогда на этих предприятиях не работали и не получали заработной платы.
- Транзитный характер финансовых потоков – средства, поступавшие от компании, оперативно выводились через снятие наличных в банкоматах/переводились другим компаниям с сомнительной репутацией.
- Массовый характер и недостоверность информации о руководстве – учредители и руководители этих организаций являлись номинальными лицами и не обладали информацией о деятельности компаний.
- Общие IP-адреса – налоговые декларации, подававшиеся различными фирмами с регистрацией разных городах через одинаковые IP-адреса.
- Полнейшее отсутствие пропусков на строительные объекты – детальный профессиональный анализ данных на предприятиях пропускного режима показал отсутствие сотрудников субподрядчиков на стройках.
В результате суд заключил, что компания действовала опрометчиво при выборе контрагентов, подписывая рисковые крупные контракты с организациями, не имеющими необходимых ресурсов и деловой репутации, что и поспособствовало в итоге получению необоснованной налоговой выгоды. Таким образом доначисления ФНС были признаны правомерными.
Повышение ставки по налогу на прибыль – не основание для переноса убытков?
Перенос убытков прошлых лет при расчете налога на прибыль
Налоговое законодательство предоставляет компаниям возможность учитывать убытки прошлых периодов при расчете налога на прибыль.
Основные положения
Важные особенности переноса убытков:
- Возможность учета убытков доступна как в годовой, так и в квартальной отчетности (в том числе за 9 месяцев)
- Право на перенос убытков регулируется статьей 283 НК РФ
- Компания может уменьшить налоговую базу текущего периода:
- На всю сумму убытка
- На часть суммы убытка
Изменения 2025 года
Важные уточнения в связи с повышением ставки налога на прибыль до 25%:
- Ранее Минфин в своих разъяснениях указывал на необходимость подачи уточненных деклараций
- ФНС официально подтвердила, что повышение ставки не влияет на право переноса убытков
- Компании сохраняют возможность использовать механизм переноса убытков согласно статье 283 НК РФ
Документальное подтверждение
Нормативная база:
- Письмо Минфина от 30.06.2025 № 03-03-06/1/63275
- Письмо Минфина от 15.05.2025 № 03-03-06/1/47786
- Официальное заявление ФНС в Telegram-канале
Таким образом, несмотря на увеличение ставки налога на прибыль до 25%, компании по-прежнему могут законно использовать механизм переноса убытков прошлых лет для оптимизации налоговой нагрузки в соответствии с действующим налоговым законодательством.
Нужно ли составлять счета-фактуры ресурсоснабжающей фирме на УСН?
Особенности работы с НДС и счетами-фактурами для организаций на УСН в сфере ЖКХ
Министерство финансов РФ в письме от 25.08.2025 № 03-07-11/82603 разъяснило порядок работы с НДС для организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на упрощенной системе налогообложения (УСН).
Важные изменения с 2025 года:
- Все организации и ИП на УСН становятся плательщиками НДС
- Введено право на освобождение от НДС при соблюдении определенных условий
Условия освобождения от НДС:
- Сумма доходов за предыдущий год или налоговый период по УСН не превышает 60 млн рублей
- Применение освобождения по статье 145 НК РФ
Порядок работы при освобождении от НДС:
- Услуги водоснабжения и водоотведения не облагаются НДС
- Составление счетов-фактур не требуется (согласно п. 5 ст. 168 НК РФ)
Особые условия:
- При превышении лимита доходов в 60 млн рублей в течение года
- Утрата права на освобождение с 1-го числа следующего месяца
- Обязательность начисления НДС и выставления счетов-фактур
Практические рекомендации для организаций на УСН:
- Отслеживать сумму доходов в течение года
- Своевременно реагировать на превышение установленного лимита
- При соблюдении лимита доходов:
- Не начислять НДС
- Не выставлять счета-фактуры
- Продолжать оказывать услуги в обычном режиме
Эти разъяснения помогут организациям, работающим в сфере водоснабжения и водоотведения на УСН, правильно организовать налоговый учет и избежать возможных нарушений.
Как определить «совокупные расходы» в целях НДС?
В соответствии с требованиями НК России (статья 170, п.4), если процент финансовых затрат на операции без НДС (как льготные транзакции по УСН) не превышает 5 от общего расхода на производственную деятельность и продажи, организации допускается не применять раздельный учет по бухгалтерии в части «входного» налога. Это в значительной степени делает проще расчет/оплату, поскольку весь выставленный налог может быть вычтен.
В этой связи, сотрудники Минфина пояснили, каким образом следует включать поступления в «совокупные расходы». Они сообщили, что положениями НК № 251, устанавливающим требования к НДС, однозначных условий определения совокупных расходов не прописано. Необходимо пользоваться следующими рекомендациями. В перечень совокупных расходов, не попадающих под НДС, включаются:
- весь перечень расходов, связанных с подобными финансовыми транзакциями;
- доля совокупных расходов, относящихся к облагаемым/необлагаемым операциям.
Очевидно, что подобной трактовкой Минфин РФ предоставил предпринимателям полную свободу действий.
Организация имеет полное право распределять общие расходы, используя любое экономическое обоснование. Объем прямых финансовых затрат, количество персонала, принимающего участие в транзакциях, фонды оплаты труда – лишь незначительный список обоснованных показателей, которые могут эффективно использоваться.
В этой связи, под «совокупными расходами» для попадания под условие 5% по НДС понимаются не все финансовые затраты организации (в части соблюдения требований статьи 25 Налогового кодекса России № 20), а только лишь те, которые касаются покупки, изготовления и продажи.
Таким образом, всем коммерческим структурам предоставлено легальное право по собственному пожеланию (но на основании Устава и внутренней политики), устанавливать базу раздельного учета по бухгалтерии, что обеспечивает гибкость и простоту налогообложения.
Полезная информация
Все статьиПерерасчёт стоимости патента для ИП в 2026 году: что изменится и как это работает?
Если вы индивидуальный предприниматель, работающий на патентной системе налогообложения, то с 1 января 2026 года вам стоит внимательно изучить новые правила. Они затронут не только порядок оплаты, но и саму возможность работать по патенту — особенно если ваш бизнес связан с грузоперевозками или стационарной розничной торговлей. Главное нововведение — это право на перерасчёт стоимости патента […]
НДС повышается до 22% с 2026 года: как увеличится налоговая нагрузка?
В январе 2026 года ожидается повышение налога на добавленную стоимость на два пункта — с 20 до 22%. Эта мера направлена на укрепление бюджета, развитие сферы бизнеса и повышение экономической активности. Данная норма закреплена в законопроекте № 1026190-8, который до 30 ноября должен пройти полный цикл согласований и получить статус закона. В 2025 году применяется […]
Если банк не предоставил гарантию, это не является основанием для отказа подписать контракт
После победы в конкурсных торгах компания столкнулась с неожиданным препятствием: банк отказал в выдаче необходимой банковской гарантии, что сделало невозможным подписание государственного контракта. Несмотря на это объективное затруднение, заказчик принял решение о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Не соглашаясь с подобным исходом, который может серьезно осложнить ее дальнейшую деятельность, компания приняла решение оспорить […]
У Вас есть вопросы?
